Comptable Fournisseurs H/F
Alveor
92800 La défense - Hauts-de-Seine
Intérim
Tres beaux locaux basés à la Defense
2 jours de télétravail
Cantine sur place
Mutelle
50% de prise en charge transport
Description du poste
Notre client spécialisée dans le secteur du services recherches son/sa futur(e) Comptable Fournisseurs en interim dans le cadre d'un renfort jusqu'à décembre.
-> Saisie et enregistrement des factures fournisseurs Vérifier les factures reçues (montant, TVA, informations légales). Enregistrer les factures dans le logiciel comptable. Affecter les factures aux bons comptes comptables. Associer la facture au bon de commande et au bon de livraison. -> Contrôle des factures Vérifier la conformité des factures (prix, quantités, TVA). Comparer : bon de commande, bon de livraison, facture Signaler les écarts ou anomalies au service concerné. -> Gestion des paiements fournisseurs Préparer les échéanciers de paiement. Effectuer les règlements fournisseurs Respecter les délais de paiement. -> Suivi des comptes fournisseurs Suivre le solde des comptes fournisseurs. Vérifier les factures non réglées. Répondre aux relances des fournisseurs. -> Lettrage des comptes Faire le lettrage comptable (associer facture et paiement). Vérifier que les paiements correspondent bien aux factures. -> Participation aux clôtures comptables Vérifier les factures non parvenues (FNP). Comptabiliser les charges à payer. Participer aux clôtures mensuelles ou annuelles. -> Classement et archivage Classer les factures fournisseurs. Archiver les documents comptables. Assurer la traçabilité des pièces comptables.
Formation : Bac +2 / Bac +3 en comptabilité Compétences : bases solides en comptabilité, gestion des factures et paiements fournisseurs, maîtrise d'Excel et des logiciels comptables (Sage, SAP?). Qualités : rigueur, organisation, sens du détail, fiabilité et bon relationnel. Expérience : 3/4 ans ou +
Le poste :
-> Saisie et enregistrement des factures fournisseurs Vérifier les factures reçues (montant, TVA, informations légales). Enregistrer les factures dans le logiciel comptable. Affecter les factures aux bons comptes comptables. Associer la facture au bon de commande et au bon de livraison. -> Contrôle des factures Vérifier la conformité des factures (prix, quantités, TVA). Comparer : bon de commande, bon de livraison, facture Signaler les écarts ou anomalies au service concerné. -> Gestion des paiements fournisseurs Préparer les échéanciers de paiement. Effectuer les règlements fournisseurs Respecter les délais de paiement. -> Suivi des comptes fournisseurs Suivre le solde des comptes fournisseurs. Vérifier les factures non réglées. Répondre aux relances des fournisseurs. -> Lettrage des comptes Faire le lettrage comptable (associer facture et paiement). Vérifier que les paiements correspondent bien aux factures. -> Participation aux clôtures comptables Vérifier les factures non parvenues (FNP). Comptabiliser les charges à payer. Participer aux clôtures mensuelles ou annuelles. -> Classement et archivage Classer les factures fournisseurs. Archiver les documents comptables. Assurer la traçabilité des pièces comptables.
Profil recherché :
Formation : Bac +2 / Bac +3 en comptabilité Compétences : bases solides en comptabilité, gestion des factures et paiements fournisseurs, maîtrise d'Excel et des logiciels comptables (Sage, SAP?). Qualités : rigueur, organisation, sens du détail, fiabilité et bon relationnel. Expérience : 3/4 ans ou +
Expérience exigée : 2 à 4 ans
Niveau d'étude souhaité : IND
Niveau d'étude souhaité : IND
Réf. : pmejob2467903 • Publiée le 17/04/2026